Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900093792 |
Číslo faktúry: | DF /2019/103 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Stavebniny DEK, s.r.o. |
Adresa: | Kamenná ul.6,01001 Žilina |
IČO: | 43821103 |
Predmet: | náter na kanenin.chodník |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2019 |
Dátum úhrady: | 28.05.2019 |
Súbor: | DF_2019_103 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |