Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/197 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Baribal |
Adresa: | , |
IČO: | 44984740 |
Predmet: | MŠ-školské potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2022 |
Dátum úhrady: | 05.10.2022 |
Súbor: | DF_2022_197 |
Zverejnené: | 01.02.2023 |