Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/201 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
IČO: | 51985624 |
Predmet: | Výkon Zodpoved.osoby 3Q 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2022 |
Dátum úhrady: | 05.10.2022 |
Súbor: | DF_2022_201 |
Zverejnené: | 01.02.2023 |