Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/247 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Baribal |
Adresa: | , |
IČO: | 44984740 |
Predmet: | MŠ - materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2022 |
Dátum úhrady: | 30.11.2022 |
Súbor: | DF_2022_247 |
Zverejnené: | 01.02.2023 |