| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190895 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/150 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | kuka nádoby 10 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 224,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_150 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:24.
