| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 36052019 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/093 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
| Adresa: | Kmeťova 20,04001 Košice |
| IČO: | 691224 |
| Predmet: | spracov.miezd 04/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2019 |
| Súbor: | DF_2019_093 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 09:23.
