Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/248 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | expres store s.r.o. |
Adresa: | Boňvojova 878/35,13000 Praha, Česká republika |
IČO: | 07795637 |
Predmet: | Materiál pre predškolákov |
Fakturovaná suma s DPH: | 137,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 24.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2022 |
Dátum úhrady: | 28.11.2022 |
Súbor: | DF_2022_248 |
Zverejnené: | 01.02.2023 |