| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ŠEVT, a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | MŠ-kancel.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_022 |
| Zverejnené: | 10.02.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 16:18.
