| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFJ/2023/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VIJOFEL trade, s.r.o. |
| Adresa: | Bartošovce182/1,08642 Hertník |
| IČO: | 36474738 |
| Predmet: | ŠJ potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFJ_2023_002 |
| Zverejnené: | 10.02.2023 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 07:26.
