| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFJ/2023/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VIJOFEL trade, s.r.o. |
| Adresa: | Bartošovce182/1,08642 Hertník |
| IČO: | 36474738 |
| Predmet: | ŠJ- potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2023 |
| Súbor: | DFJ_2023_001 |
| Zverejnené: | 10.02.2023 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 07:28.
