| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/034 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | , |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | Materiál MŠ - farby, ceruzky, ... |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2023 |
| Súbor: | DF_2023_034 |
| Zverejnené: | 31.03.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:33.
