| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/063 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | ,82501 Bratislava |
| IČO: | 178454 |
| Predmet: | Autorská odmena 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2023 |
| Súbor: | DF_2023_063 |
| Zverejnené: | 31.03.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 11:17.
