Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 62019 |
Číslo faktúry: | DFJ/2019/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Magdaléna Kertisová |
Adresa: | ,04418 Slanské Nové Mesto |
IČO: | 32563094 |
Predmet: | Tovar ŠJ 06/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
Súbor: | DFJ_2019_012 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |