| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/053 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | , |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | MŠ- materiál zo ŠR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 337,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2023 |
| Súbor: | DF_2023_053 |
| Zverejnené: | 31.03.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 09:21.
