| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190261 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/132 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
| Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
| IČO: | 51985624 |
| Predmet: | výkon zodpovednej osoby 1-3/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_132 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 11:16.
