Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7264247194 |
Číslo faktúry: | DF/2019/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina PZ |
Fakturovaná suma s DPH: | -55,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
Súbor: | DF_2019_007 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |