| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/089 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | EMM plus , s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 31723918 |
| Predmet: | Kontrola s servis signalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_089 |
| Zverejnené: | 21.04.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:19.
