Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/094 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | 4Leaders s.r.o. |
Adresa: | Pribenická 695/5,39001 Tábor |
IČO: | 28144708 |
Predmet: | MŠ-materiál-ŠR |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_094 |
Zverejnené: | 21.04.2023 |