Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/080 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | EUprojects, s.r.o. |
Adresa: | ,04001 Košice |
IČO: | 44676441 |
Predmet: | Vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Fakturovaná suma s DPH: | 590,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2023 |
Dátum úhrady: | 17.04.2023 |
Súbor: | DF_2023_080 |
Zverejnené: | 21.04.2023 |