| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/092 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | EduPoint, s.r.o. |
| Adresa: | Gen. Goliana 1537/7,91101 Trenčín |
| IČO: | 51308479 |
| Predmet: | MŠ-materiál ŠR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 709,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_092 |
| Zverejnené: | 21.04.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 14:14.
