| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/095 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BELT SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Šamorínska 1,82106 Bratislava |
| IČO: | 35757663 |
| Predmet: | MŠ, KD hygien.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 276,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2023 |
| Súbor: | DF_2023_095 |
| Zverejnené: | 05.05.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:41.
