Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7264247195 |
Číslo faktúry: | DF/2019/002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
Dátum úhrady: | 25.01.2019 |
Súbor: | DF_2019_002 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |