| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFJ/2023/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VIJOFEL trade, s.r.o. |
| Adresa: | Bartošovce182/1,08642 Hertník |
| IČO: | 36474738 |
| Predmet: | ŠJ-tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2023 |
| Súbor: | DFJ_2023_010 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 28.07.2024 Stránka načítaná o 11:59.
