Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/120 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VVS, a.s. |
Adresa: | Komenského 52,04001 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | OcU a KD - voda |
Fakturovaná suma s DPH: | -9,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_120 |
Zverejnené: | 14.06.2023 |