| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/150 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | E-Fulfillment s.r.o. |
| Adresa: | Vojenská 2,04001 Košice |
| IČO: | 51456818 |
| Predmet: | MŠ-materiál - deň detí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_150 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 14:15.
