| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/117 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | Elektrina Ocu a KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2023 |
| Súbor: | DF_2023_117 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:40.
