Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7293608681 |
Číslo faktúry: | DF /2019/139 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | elektrina |
Fakturovaná suma s DPH: | 126,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
Dátum úhrady: | 24.07.2019 |
Súbor: | DF_2019_139 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |