Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 41190275 |
Číslo faktúry: | DF /2019/072 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Kosit East s.r.o. |
Adresa: | Rastislavova 98,04001 Košice |
IČO: | 50273884 |
Predmet: | TKO 03/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 635,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
Súbor: | DF_2019_072 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |