| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41190275 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/072 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Kosit East s.r.o. |
| Adresa: | Rastislavova 98,04001 Košice |
| IČO: | 50273884 |
| Predmet: | TKO 03/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 635,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
| Súbor: | DF_2019_072 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 22:32.
