Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/154 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | KAMICO s.r.o. Košice |
Adresa: | Papradia 10,04017 Košice- Šebastovce |
IČO: | 31684068 |
Predmet: | Akumulátor do merača rýchlosti |
Fakturovaná suma s DPH: | 221,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2023 |
Dátum úhrady: | 26.06.2023 |
Súbor: | DF_2023_154 |
Zverejnené: | 17.07.2023 |