| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/182 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta, a.s. |
| Adresa: | ,82501 Bratislava |
| IČO: | 36631124 |
| Predmet: | Predškolská výchova 1-2/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2023 |
| Súbor: | DF_2023_182 |
| Zverejnené: | 17.07.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 14:13.
