| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/234 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Dr. Max 100 s.r.o. |
| Adresa: | Moldavská cesta,04011 Košice |
| IČO: | 48115860 |
| Predmet: | MŠ-čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2023 |
| Súbor: | DF_2023_234 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 14:16.
