| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190055 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/090 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ladislav Torok - LT servi |
| Adresa: | Holubyho 1,04001 Košice |
| IČO: | 41837533 |
| Predmet: | Krovinorez Stihl |
| Fakturovaná suma s DPH: | 469,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2019 |
| Súbor: | DF_2019_090 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 09:37.
