| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/324 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
| Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
| IČO: | 51985624 |
| Predmet: | Výkom zodpovednej osoby 10-12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_324 |
| Zverejnené: | 22.12.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 11:25.
