| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 72932223676 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/094 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | elektrina KD a OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2019 |
| Súbor: | DF_2019_094 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:40.
