Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFJ/2023/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VIJOFEL trade, s.r.o. |
Adresa: | Bartošovce182/1,08642 Hertník |
IČO: | 36474738 |
Predmet: | ŠJ-potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
Dátum úhrady: | 31.10.2023 |
Súbor: | DFJ_2023_020 |
Zverejnené: | 22.12.2023 |