| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/293 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | CARERO s.r.o. |
| Adresa: | Písek 311,73984 Písek |
| IČO: | 28108272 |
| Predmet: | MŠ-materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.11.2023 |
| Súbor: | DF_2023_293 |
| Zverejnené: | 22.12.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:38.
