Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/265 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
IČO: | 36211222 |
Predmet: | Vyúčtovanie 1/2023 _ VO |
Fakturovaná suma s DPH: | -63,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2023 |
Dátum úhrady: | 30.10.2023 |
Súbor: | DF_2023_265 |
Zverejnené: | 22.12.2023 |