Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 3581525 |
Predmet: | Plyn MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 205,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2024 |
Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
Súbor: | DF_2024_007 |
Zverejnené: | 26.02.2024 |