Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/349 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2024 |
Dátum úhrady: | 24.01.2024 |
Súbor: | DF_2023_349 |
Zverejnené: | 26.02.2024 |