Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7901028510 |
Číslo faktúry: | DF /2019/061 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1869,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
Dátum úhrady: | 01.04.2019 |
Súbor: | DF_2019_061 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |