Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/038 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Topset s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | servis programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2024_038 |
Zverejnené: | 26.02.2024 |