Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa |
Adresa: | Hlavná,04001 Košice |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | Poistenie prístavba ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2024 |
Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
Súbor: | DF_2024_001 |
Zverejnené: | 26.02.2024 |