| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190005 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/131 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Slavka Krempaská |
| Adresa: | ,04417 Slančík 21 |
| IČO: | 46782176 |
| Predmet: | Výkon pož.technika 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_131 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:33.
