Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/109 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Progres Company s.r.o. |
Adresa: | Kalša 237,04418 Kalša |
IČO: | 46887784 |
Predmet: | Repre-vatra |
Fakturovaná suma s DPH: | 579,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2024 |
Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
Súbor: | DF_2024_109 |
Zverejnené: | 03.07.2024 |