| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/106 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal s.r.o. |
| Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | MŠ-materiál ŠR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 685,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2024 |
| Súbor: | DF_2024_106 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:31.
