Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | GASTRO-HAL s.r.o. |
Adresa: | Považská 16,94067 Nové Zámky |
IČO: | 31435076 |
Predmet: | ŠJ-čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
Súbor: | DF_2024_121 |
Zverejnené: | 03.07.2024 |