| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/121 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAL s.r.o. |
| Adresa: | Považská 16,94067 Nové Zámky |
| IČO: | 31435076 |
| Predmet: | ŠJ-čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
| Súbor: | DF_2024_121 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 12:32.
