Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Topset s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | úložný priestor na portali 2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 13.03.2024 |
Súbor: | DF_2024_053 |
Zverejnené: | 03.07.2024 |