| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/043 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | MŠ-materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | DF_2024_043 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 16.07.2024 Stránka načítaná o 02:00.
